Conforme lo disponen las normas de la Contraloría General de la República, la directiva de gestión de FONAFE y el lineamiento corporativo del Sistema de Control Interno -SCI para las empresas bajo el ámbito de FONAFE; se efectuó la evaluación del proceso de implementación del SCI correspondiente al 2017; para determinar el nivel de madurez.
Del resultado efectuado en la evaluación del Sistema de Control Interno - SCI, ADINELSA está ubicada en el nivel de madurez “Repetible” (53.32%), alcanzando un cumplimiento de 2.62, mejorando en comparación a la calificación enviada al cierre del ejercicio 2016, que tuvo un nivel de cumplimiento de 2.21.
El nivel de cumplimiento por cada componente indicando la brecha existente entre el máximo valor y el puntaje obtenido es el siguiente:
| COMPONENTE | PUNTAJE MÁXIMO | PUNTAJE 2016 | PUNTAJE 2017 | MADUREZ | % CUMP. | 2017 vs. 2016 |
| Entorno de Control | 5.00 | 2.78 | 3.30 | Definido | 65.69% | Mejoró |
| Evaluación de Riesgos | 5.00 | 1.70 | 2.20 | Repetible | 44.04% | Mejoró |
| Actividades de Control | 5.00 | 2.45 | 3.05 | Definido | 60.94% | Mejoró |
| Información y Comunicación | 5.00 | 2.23 | 2.43 | Repetible | 48.67% | Mejoró |
| Actividades de Supervisión | 5.00 | 1.80 | 2.10 | Repetible | 41.96% | Mejoró |
FONAFE presentó los resultados del nivel de implementación del SCI por carteras. ADINELSA consiguió un expectante cuarto lugar, en la cartera de empresas de distribución eléctrica.
Base Legal
| BASE LEGAL | ARCHIVO |
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Publicacion de la RC 409-2019-CG |
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| Lineamiento Corporativo SCI FONAFE (modifica SCI01 2015 Nov) Publicada el 15-01-2019 |
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Guía para la Evaluación del Sistema de Control Interno_12_18 |
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SCI05 2019Ene Lineamiento Corporativo SCI FONAFE (modifica SCI01 2015Nov) |
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| Normas_de_Control_Interno RC 320-2006-CG Publicada el 03-11-2006 |
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| Ley de Control_Interno Nº 28716 Publicada el 18-04-2006 |
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