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Mapa de Cumplimiento de la Directiva de Transparencia
( Resolución N° 010-2009/
DE - FONAFE ) |
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RUBROS
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TIPO ACTUALIZACIÓN
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FECHA
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OBSERVACIÓN |
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I .
Datos Generales |
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a) Norma de creacion |
Trimestral |
23/02/2012 |
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b) Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su Reglamento |
Trimestral |
23/02/2012 |
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c) Reglamento de Organizacion y Funciones (ROF) |
Trimestral |
23/02/2012
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d) Manual de Organizacion y Funciones (MOF) |
Trimestral |
23/02/2012 |
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e) Manuales de Procesos (MAPRO) |
Trimestral |
23/02/2012 |
No Existe Información |
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f) Plan Estratégico de FONAFE. |
Trimestral |
23/02/2012 |
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g) Plan Estratégico del Sector. |
Trimestral |
23/02/2012 |
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h) Plan Estratégico Institucional. |
Trimestral |
23/02/2012 |
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i) Plan Operativo Institucional. |
Trimestral |
23/02/2012 |
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j) Organigrama |
Trimestral |
23/02/2012 |
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k) Texto Único de Procedimientos Administrativo (TUPA) |
Trimestral |
23/02/2012 |
No Existe Información |
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l) Otros |
Trimestral |
23/02/2012 |
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m) Comunicados |
Mensual |
23/02/2012 |
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II .
Información Financiera y Presupuestal |
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Información de Presupuesto |
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a) Marco presupuestal Inicial del Presupuesto de Ingresos y Gastos |
Mensual |
23/02/2012 |
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b) Modificaciones al Marco presupuestal del Presupuesto de Ingresos y Gastos. |
Mensual |
23/02/2012 |
Sin Modificación |
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c) Ejecución presupuestal del Presupuesto de Ingresos y Gastos. |
Mensual (*) |
23/02/2012 |
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Información Financiera |
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d) Marco presupuestal Inicial |
Mensual |
23/02/2012 |
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- Marco presupuestal Inicial del Estado de Ganancias y Perdidas |
Mensual |
23/02/2012 |
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- Marco presupuestal Inicial del Balance General |
Mensual |
23/02/2012 |
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- Marco presupuestal Inicial del Flujo de caja proyectada. |
Mensual |
23/02/2012 |
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e) Modificaciones al Marco presupuestal Inicial del Estado de Ganancias y Perdidas ,
Balance General y Flujo de caja proyectada. |
Mensual |
23/02/2012 |
Sin Modificación |
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* Modificación al Marco presupuestal Inicial del Estado de Ganancias y Perdidas |
Mensual |
23/02/2012 |
Sin Modificación |
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* Modificación al Marco presupuestal Inicial del Balance General |
Mensual |
23/02/2012 |
Sin Modificación |
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* Modificación al Marco presupuestal Inicial del Flujo de caja proyectada. |
Mensual |
23/02/2012 |
Sin Modificación |
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f) Ejecución presupuestal |
Mensual |
23/02/2012 |
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- Ejecución presupuestal Inicial del Estado de Ganancias y Perdidas |
Mensual (*) |
23/02/2012 |
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- Ejecución presupuestal Inicial del Balance General. |
Mensual (*) |
23/02/2012 |
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- Ejecución presupuestal Inicial Flujo de caja proyectada. |
Mensual (*) |
23/02/2012 |
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Información Sobre Deuda |
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g) Nivel de Deuda Externa Bancos, Gobierno,Proveedores, Organismos
Internacionales |
Trimestral |
23/02/2012 |
ADINELSA no Tiene Deuda Externa |
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h) Entidades acreedoras, Nivel Principal Adeudado |
Trimestral |
23/02/2012 |
ADINELSA no Tiene Deuda Externa |
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i) Deuda no Tributaria Mantenida con el Estado. |
Trimestral |
23/02/2012 |
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III .
Proyectos de Inversión Pública en Ejecución |
a) Listado de proyectos de Inversión por periodo Correspondiente y nivel de ejecucion y
Presupuesto Acumulado |
Trimestral |
23/02/2012 |
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IV .
Personal |
Personal Nombrado o contratado por período mayor a tres meses en un año, sin distingir
Régimen Laboral o denominación del Presupuesto o cargo |
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a) Cuadro de Asignación de Personal (CAP). |
Trimestral |
23/02/2012 |
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b) Presupuesto Analitico de Personal (PAP). |
Trimestral |
23/02/2012 |
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c) Clasificador de Cargos. |
Trimestral |
23/02/2012 |
No Existe Información |
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d) Politicas Remunerativa Aprobada y Vigente. |
Trimestral |
23/02/2012 |
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e) Registro de Personal especificando Tipo |
Trimestral |
23/02/2012 |
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- Gerentes, Ejecutivos |
Trimestral |
23/02/2012 |
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- Profesionales, tecnicos, administrativos |
Trimestral |
23/02/2012 |
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f) Gasto total por Categoría Remunerativa |
Trimestral |
23/02/2012 |
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g) Relacion de los Miembros del Directorio |
Trimestral |
23/02/2012 |
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h) Relacion de Personas Contratadas Bajo Locación de Servicios |
Trimestral |
23/02/2012 |
No existe personal contratado
bajo esta modalidad |
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i) Área para la que presta servicios cada locador. |
Trimestral |
23/02/2012 |
No existe personal contratado
bajo esta modalidad |
j) Monto mensual promedio de los últimos 6 meses, pagado por cada contrato de locación
de servicios. |
Trimestral |
23/02/2012 |
No existe personal contratado
bajo esta modalidad |
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k) Monto total de cada contrato de locación de servicios. |
Trimestral |
23/02/2012 |
No existe personal contratado
bajo esta modalidad |
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l) Periodo de vigencia de cada contrato de locación de servicios. |
Trimestral |
23/02/2012 |
No existe personal contratado
bajo esta modalidad |
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m) Personal Cesante Detalles: Regímenes,Cantidad, Planilla, Maximos |
Trimestral |
23/02/2012 |
No hay Pensionistas |
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V .
Adquisiciones y Contrataciones |
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Registro de Adquisiciones de Bienes y servicios |
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a) Plan Anual de Aquisiciones y Contrataciones PAAC |
Trimestral |
23/02/2012 |
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b) Modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones |
Trimestral |
23/02/2012 |
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c) Lista de procesos de Adquisicion y Contratacion (Historico) |
Trimestral |
23/02/2012 |
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Trimestral (**) |
23/02/2012 |
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d) Resolucion y convocatorias publicas |
Trimestral |
23/02/2012 |
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- Resolucion de Aprobacion del PAAC |
Trimestral |
23/02/2012 |
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- Resolucion de Modificacion del PAAC |
Trimestral |
23/02/2012 |
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e) Resolucion de Exoneraciones |
Trimestral |
23/02/2012 |
Nose presentaron el IV Trimestre 2009 |
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f)
Documentos de conformidad De Servicio
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Trimestral |
23/02/2012 |
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g) Empresas especiales de servicios y cooperativas de trabajadores |
Trimestral |
23/02/2012 |
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- Nombre de la Empresa.
- Descripcion de los Servicios Prestados.
- Número de personas asignadas a la empresa por tipo de servicio prestado.
- Monto mensual promedio de los últimos 6 meses pagado por tipo de servicio
prestado.
- Costo promedio por puesto contratado.
- Monto Total Contratado.
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Trimestral |
23/02/2012 |
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VI . Indicadores de Desempeño |
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a) Reporte de cumplimiento de los indicadores del Plan Operativo Institucional. |
Trimestral |
23/02/2012 |
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b) Reporte de cumplimiento de los indicadores establecidos en el Plan Estratégico
Institucional. |
Semestral |
23/02/2012 |
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c) Agenda del Directorio- Gerente General. |
Diariamente |
23/02/2012 |
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VII . Información Adicional |
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a) Declaraciones juradas de los empleados obligados a hacerlo. |
Trimestral |
23/02/2012 |
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b) Formato solicitud de acceso a la información. |
Semestral |
23/02/2012 |
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c) Listado de los viajes al extranjero realizados por los funcionarios, plana gerencial
y directores de la Empresa. |
Trimestral |
23/02/2012 |
Los Funcionarios de ADINELSA no han
efectuado Viajes al Exterior |
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d) Gasto Total en telefonía celular, viáticos y pasajes, vehículos y publicidad. |
Trimestral |
23/02/2012 |
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e) Bolsa de Trabajo. |
Mensual |
23/02/2012 |
A la fecha no se ha autorizado la
cobertura de puestos adicionales en ADINELSA. |
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f) Memoria Anual de la Empresa. |
Anual |
23/02/2012 |
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g) Estados financieros auditados, incluyendo las Notas a dichos Estados
Financieros |
Anual |
23/02/2012 |
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